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每個月收到的進項發(fā)票，做分錄的時候需要做待認證進項稅額嗎？還是可以直接做應(yīng)交增值稅-進項稅額？
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你好你如果當月認證的可以直接做進項稅。
2024 05/30 10:59
84784947 
2024 05/30 11:03
如果當月沒有認證，就做待認證進項稅額是吧？然后等勾選認證的時候，勾多少，就把待認證轉(zhuǎn)到進項稅額是吧？
宋生老師 
2024 05/30 11:05
你好，是的，就是這樣子。
84784947
2024 05/30 11:19
我上個月把待認證轉(zhuǎn)進項轉(zhuǎn)多了，把留抵稅額做在應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方了，這個月要交的銷項稅額也很少，沒有超過留抵，怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄?。?/div>
宋生老師
2024 05/30 11:21
你好！沒明白你意思。你上個月怎么做的分錄
84784947
2024 05/30 11:33
上月的分錄是這樣做的，對嗎？
宋生老師
2024 05/30 11:36
你好1這個分錄是對的了
84784947
2024 05/30 11:38
2這個分錄不對嗎？
宋生老師
2024 05/30 11:38
你好！不是。2個分錄都是對的
84784947
2024 05/30 11:45
那我下個月再有銷項，但是很少，只有幾百塊，沒有超過轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額，怎么做分錄啊，老師！
宋生老師
2024 05/30 11:47
你好！也是一樣的。借銷項 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
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月初做了一筆分錄應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，月末需要做一筆這樣的分錄嗎，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
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發(fā)票之前未認證，分錄做的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 ，那后面發(fā)票認證了的話，這筆分錄還要怎樣做？
678
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老師，您好！我做這筆分錄時
認證后：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)急增值稅（進項稅額）
貸：應(yīng)交稅費—待認證的進項稅額
需要用發(fā)票聯(lián)做附件的嗎？
1655
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老師，金蝶系統(tǒng)中，2月份有進項稅額，沒有銷項稅，我在做憑證的時候，是直接做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，還是做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅呢？
270
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老師，暫時不抵扣的進項稅額掛到應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，月末要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
每個月需要抵扣多少就勾選多少轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額出來，可以這樣嗎？
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