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老師，2023年繳納的公會經(jīng)費沒有計提
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您好，23年的費用少記，匯算上，納稅調(diào)減。 企業(yè)準(zhǔn)則： 會計分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款 借;應(yīng)交稅費-所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 如果執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則，或者是企業(yè)準(zhǔn)則中錯賬金額或者影響小的情況下，直接調(diào)當(dāng)期即可 借：費用成本 貸：應(yīng)付賬款、銀行存款等。
05/30 14:51
84785017 
05/30 15:00
我工會經(jīng)費計提的時候是應(yīng)該走其他應(yīng)付款貸方的，但是我1季度繳納9701.72元直接走的成本，沒走計提，2-4季度實際繳納35047.6元走的其他應(yīng)付款借方，也是只繳納沒計提，這怎么調(diào)整，
微微老師 
05/30 15:33
你好，上面不是發(fā)了分錄給你了嘛？
84785017
05/30 15:56
匯算表問呢調(diào)，你發(fā)的分錄有點亂，
84785017
05/30 15:56
匯算表怎么調(diào)，你發(fā)分錄有點亂
微微老師
05/30 16:12
你少計算工會費，那么匯算表，你就增加費用的呢
微微老師
05/30 16:12
填寫在工會支出中
84785017
05/30 16:16
能幫我看下記賬截圖嗎
84785017
05/30 16:46
幫我看看這個其他應(yīng)付款工會經(jīng)費的賬頁，怎么在匯算表上填，這是我之前填的我感覺不太對，您看看賬載和實發(fā)應(yīng)該填多少
微微老師
05/30 17:49
你好，你這是收員工的會員費的分錄吧？
84785017
05/30 18:41
對，收多少，交多少
微微老師
05/30 19:34
那你費用并沒有少記的呢，都是員工的支出，和你們企業(yè)沒關(guān)系啊
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