問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)已于2022年折舊完了，請(qǐng)問(wèn)2023年度所得稅匯算清繳A105080表要怎么填寫呢？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/30 15:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！折舊完了，就填原值，累計(jì)折舊，就好了。不用填本年的折舊
2024 05/30 15:52
84784950
2024 05/30 15:55
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊、攤銷額需要填寫嗎？
宋生老師
2024 05/30 16:01
您好！這個(gè)是正常填寫的。
84784950
2024 05/30 16:03
資產(chǎn)原值是10萬(wàn)，累計(jì)攤銷額是9.85萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn)，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊、攤銷額分別填多少呢
宋生老師
2024 05/30 16:08
你好！計(jì)稅基礎(chǔ)是10 折舊攤銷金額是9.85 這樣就可以了 只是本年這個(gè)就不用
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