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老師，我們公司裝修是找個人裝的，只開了收據(jù)，有5萬多，現(xiàn)在所得稅匯算清繳這個應(yīng)該填在那個位置呢，因為是小型微利企業(yè)，期間費(fèi)用不用填，那這個5萬應(yīng)該填在那個位置調(diào)增啊。
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你好，你當(dāng)時做了長期待攤費(fèi)用的嗎？
2024 05/30 16:15
84785003 
2024 05/30 16:18
沒有，就是公司新成立時的裝修，當(dāng)時直接記入了管理費(fèi)用裝修費(fèi)
郭老師 
2024 05/30 16:20
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84785003
2024 05/30 16:21
是填在納稅調(diào)整項目明細(xì)表中的第45行六其他調(diào)增金額這里
郭老師
2024 05/30 16:21
你好
在30行填寫賬載金額。
84785003
2024 05/30 16:22
好，謝謝老師
郭老師
2024 05/30 16:22
不用客氣，工作愉快。
84785003
2024 05/30 16:27
這個數(shù)直接到企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中11欄中當(dāng)年境內(nèi)所得稅額嗎？
郭老師
2024 05/30 16:31
你好，我沒有看懂什么意思。調(diào)增是在主表里面顯示，然后主表里面如果你有盈利的話，之前你都有虧損，可以彌補(bǔ)虧損。
84785003
2024 05/30 16:34
就是那個我填了30欄，那個五萬多進(jìn)去，在主表里面也顯示了調(diào)整五調(diào)整五萬多，其實我們之前是有虧損11萬多的，把這五萬多調(diào)增了，還是虧損57000多，然后彌補(bǔ)的那一張表應(yīng)該是自動出來虧損的57000不是嗎？但是在彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的11欄中當(dāng)年境內(nèi)所得稅額這里顯示了調(diào)增的那個5萬多
郭老師
2024 05/30 16:37
這個報表里面顯示調(diào)增？
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