問題已解決

去年申報(bào)了未開票收入，今年把票又開出了，增值稅和企業(yè)所得稅今年怎么申報(bào)

84785045| 提問時(shí)間：05/30 16:53
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，開票時(shí)沖回原確認(rèn)收入的分錄（申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù)，和實(shí)際開票收入），針對(duì)本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù)，不用交增值稅的。分錄也是一正一負(fù)，不過這個(gè)申報(bào)的前提是我們本年累計(jì)未開票收入是正數(shù)才行的，負(fù)數(shù)申報(bào)不了，要去稅務(wù)大廳申報(bào)，還好發(fā)票和公章
05/30 16:55
84785045
05/30 17:03
我意思去年作了未開票收入申報(bào)，2024年又把這些未開票收入開票了，這樣就重復(fù)申報(bào)了，我今年應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅
廖君老師
05/30 17:07
您好，我明白您意思，我們公司每月都有，上面就是寫的怎么申報(bào)
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~