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老師，去年有一筆業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，金額較大，當(dāng)年沒有入賬，也沒計提，可以做到今年損益里面嗎
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有合同證明是去年的就只能做到去年
05/30 17:13
84784987 
05/30 17:28
那現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄呢
家權(quán)老師 
05/30 17:31
在去年12月做計提的賬，然后做報表
84784987
05/30 18:05
現(xiàn)在已經(jīng)5月份了，還要反結(jié)賬到去年12月份嗎
家權(quán)老師
05/30 18:07
是的，就是那樣做的
84784987
05/30 18:08
這樣的話，出的財務(wù)報表就和之前申報的23年4季度和24年1季度的數(shù)據(jù)不一樣了，沒關(guān)系嗎
家權(quán)老師
05/30 18:13
需要修改本年報表的年初數(shù)
84784987
05/30 18:22
這個怎么修改，去稅務(wù)更正報表嗎
家權(quán)老師
05/30 20:13
就是更正申報季度報表
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