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問題已解決
想請教一下你個問題。企業(yè)2022年12月份從小規(guī)模變成一般納稅人?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2023年7月份勾選了一張2022年8月份的抵扣票，現(xiàn)在要怎么處理呢？
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您好，進項轉(zhuǎn)出哦，附表二第23B行
2024 05/30 21:19
84784955 
2024 05/30 21:35
做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？那是不是要補交轉(zhuǎn)出的稅和滯納金？
廖君老師 
2024 05/30 21:38
您好，我們自已當然在6.15前申報時轉(zhuǎn)出嘛，不去更正23年7月了，更正肯定有滯納金
我是這樣想，6月轉(zhuǎn)出了，就是稅務(wù)發(fā)現(xiàn)也是交23.7-24.6的滯納金，沒發(fā)現(xiàn)就不交了，
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