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老師，這道題怎么做？

84784954| 提問時(shí)間：2024 05/30 22:04
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2024 05/30 22:06
吳衛(wèi)東老師
2024 05/30 22:21
2000萬這筆預(yù)售沒有計(jì)入收入也不計(jì)入應(yīng)納稅所得額? 沒有暫時(shí)性差異 1000萬這筆預(yù)收款計(jì)入了應(yīng)納稅所得額 未來確認(rèn)收入時(shí)可以納稅調(diào)減? 因此確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 1000*0.25=250
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