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把企業(yè)所得稅里職工薪酬納稅調(diào)增400萬與從總數(shù)直接減去400萬有什么區(qū)別呢

84785037| 提問時(shí)間：05/30 22:11
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，直接調(diào)增多數(shù)是工資還沒有發(fā)放的可能 從總數(shù)直接減去一般都是工資多計(jì)提，賬務(wù)處理有問題，需要調(diào)整以前年度損益減去
05/30 22:14
84785037
05/30 22:16
稅務(wù)檢查，說職工薪酬里有400沒有申報(bào)個(gè)稅不允許稅前扣除，這種情況應(yīng)該是填調(diào)增的表還是怎么處理正確呢
高輝老師
05/30 22:22
只是沒有申報(bào)個(gè)稅，只用在調(diào)整表的扣除項(xiàng) 其他里面調(diào)增
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