問題已解決

學(xué)堂老師您好，貨物已經(jīng)到了，有進(jìn)項(xiàng)票，沒有抵扣，銷售了，有銷售發(fā)票，不抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)票，可以不做進(jìn)項(xiàng)票賬，不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

84784973| 提問時(shí)間：05/31 09:36
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，為什么不抵扣呢？
05/31 09:36
84784973
05/31 09:50
因?yàn)樯显铝舻锥惗鄩虻挚鄱?/div>
東老師
05/31 09:50
成本是可以正常結(jié)轉(zhuǎn)。
84784973
05/31 09:50
就沒有抵扣對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅
84784973
05/31 09:50
對應(yīng)成本稅沒有抵扣
東老師
05/31 09:51
增值稅可以不抵扣，但是成本是可以結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784973
05/31 09:52
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本，進(jìn)項(xiàng)稅沒抵扣
東老師
05/31 09:52
借庫存商品 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784973
05/31 09:53
做個(gè)待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅
東老師
05/31 09:53
對，因?yàn)檫€沒認(rèn)證呢，所以進(jìn)入這個(gè)科目
84784973
05/31 09:53
那么抵扣后怎么做賬
84784973
05/31 09:54
下月抵扣
東老師
05/31 09:54
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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