問(wèn)題已解決

老師，上午好！去年有一筆營(yíng)業(yè)外收入現(xiàn)在要做回主營(yíng)業(yè)收入，在這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票出來(lái)了，我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：05/31 10:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅是在哪一個(gè)月申報(bào)的？
05/31 11:02
84784951
05/31 11:07
之前做在營(yíng)業(yè)外收入，沒(méi)有申報(bào)增值稅
郭老師
05/31 11:14
貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)、 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84784951
05/31 11:23
好的，多謝
郭老師
05/31 11:33
不用客氣，工作愉快。
84784951
05/31 12:49
老師您好！我還想問(wèn)詳細(xì)一點(diǎn)，去年的數(shù)不用走以前年度損益調(diào)整科目嗎？
郭老師
05/31 12:51
不要作 你做了增值稅銷售額和所得稅的不一致了
84784951
05/31 12:53
但這張憑證兩個(gè)科目都是貸方怪怪的
郭老師
05/31 12:55
貸方負(fù)數(shù)表示借方的
84784951
05/31 12:57
理解了，以前沒(méi)試過(guò)這么處理，多謝老師的指導(dǎo)哈
郭老師
05/31 13:00
不用客氣 工作愉快
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