問題已解決

老師,企業(yè)與主體A公司簽訂合同,使用B公司對公戶支付款項。無三方代支付協(xié)議,也開具不出B公司的發(fā)票。這個時候B公司如何做賬?

84784963| 提問時間:05/31 11:19
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,這種情況B可以給A公司掛借款或預(yù)付款
05/31 11:23
84784963
05/31 11:25
借款,后續(xù)A不會還給B的。預(yù)付款,之后怎么做賬?
小愛老師
05/31 11:29
您好,你說不能出具三方協(xié)議的,否則就好處理了
84784963
05/31 11:33
是的,再不給出具三方協(xié)議的情況下。這個B公司走了預(yù)付款。那后續(xù)的賬怎么做?
小愛老師
05/31 11:35
您好,如果沒業(yè)務(wù)就沒法走了,賬是根據(jù)業(yè)務(wù)走的,本來這筆業(yè)務(wù)就是不存在的
84784963
05/31 11:37
那有什么其他辦法嗎?或者 就用B公司付款,無憑無據(jù)入賬后,企業(yè)所得稅不抵扣。這樣可以嗎?
小愛老師
05/31 11:40
那要不就你們兩家先出個協(xié)議,證明B是替你向A付的款,這樣債權(quán)債務(wù)就到你了
84784963
05/31 11:53
協(xié)議雙方蓋章就可以的吧? 另外A與B之間的關(guān)系是 A間接持有B公司股權(quán)。
小愛老師
05/31 11:55
如果A間接持有B公司股權(quán),此筆付款沒三方協(xié)議就容易界定為B向A的分紅
84784963
05/31 11:57
那怎么辦呢?
小愛老師
05/31 12:00
你是提前咨詢還是已經(jīng)這樣操作了?
84784963
05/31 12:59
提前咨詢 怕做了 后續(xù)沒法入賬
小愛老師
05/31 13:58
這就對的,沒三方協(xié)議還是不要這樣操作,后續(xù)真沒法平賬
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