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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問稅務(wù)局會對22年企業(yè)所得稅匯算清繳年報數(shù)據(jù)監(jiān)控嗎？應(yīng)該涉及到改動，目前申報的是23年數(shù)據(jù)
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你好，現(xiàn)在金稅三期系統(tǒng)，會對申報的數(shù)據(jù)自動監(jiān)控的哦
05/31 16:54
84784974 
05/31 16:55
是22年數(shù)據(jù)改動，不是23年的數(shù)據(jù)
藍(lán)小天老師 
05/31 17:01
22年數(shù)據(jù)改動也會引起后臺的關(guān)注哦，如果你們是A級納稅人，一般不會引起關(guān)注
84784974
05/31 17:02
那能否就不要改，讓它去，直接調(diào)整到23年的？
藍(lán)小天老師
05/31 17:04
可以的，直接調(diào)整到23年
84784974
05/31 17:07
那就是22年數(shù)據(jù)不動，然后23年交企業(yè)所得稅是吧
藍(lán)小天老師
05/31 17:09
是的哦，2024年匯算清繳，補(bǔ)繳2023年的企業(yè)所得稅
84784974
05/31 17:13
可當(dāng)時有個個稅被人投訴了，導(dǎo)致22年個稅社保數(shù)據(jù)減少了10多萬，所以22年利潤增加了10多萬當(dāng)時稅務(wù)局電話過來的，把個稅調(diào)整了，說財報和企業(yè)所得稅年報可以慢點(diǎn)弄，那22年年報數(shù)據(jù)和22年所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)暫時先不動，直接動23年財報22年的數(shù)據(jù)是吧
藍(lán)小天老師
05/31 17:20
2023年的財報也不需要動，補(bǔ)繳的所得稅，直接沖減2024年未分配利潤
84784974
05/31 17:21
不是啊，財報23年中22年的數(shù)據(jù)不就是賬套里面新的改過的數(shù)據(jù)嘛！怎么會不動！
藍(lán)小天老師
05/31 17:22
自己財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)可以動，我說的是電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)不要動
84784974
05/31 17:23
不可能，不然數(shù)據(jù)對不上的呀！23年中的22年年底數(shù)據(jù)
藍(lán)小天老師
05/31 17:25
損益類最終會結(jié)轉(zhuǎn)到利潤中，利潤會結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，只需要調(diào)整未分配利潤
84784974
05/31 17:26
可我已經(jīng)動了23年財報中的22年的數(shù)據(jù)了，而且稅務(wù)局的人說不會監(jiān)控23年財報中22年的數(shù)據(jù)的
藍(lán)小天老師
05/31 17:28
如果稅務(wù)局明確說明不會監(jiān)控，按照稅務(wù)局的來操作
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