問(wèn)題已解決

老師好，員工出差的兩張高鐵票，票面金額545，有2張，分離以后價(jià)款1000，稅額90，我們應(yīng)該在增值稅附表2的哪里把這個(gè)信息寫(xiě)上去呢?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：05/31 18:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)，這個(gè)就是你手動(dòng)填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額就可以。
05/31 18:10
84784970
05/31 18:18
老師，這個(gè)金額和稅額應(yīng)該往哪個(gè)地方寫(xiě)呢？我不知道應(yīng)該寫(xiě)在哪里
東老師
05/31 18:18
附表二 8b欄次和第10欄里面
84784970
05/31 18:23
老師，8B是屬于(二)其他扣稅憑證的其他，10是（四）本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證，這兩個(gè)同時(shí)填寫(xiě)不沖突嗎？感覺(jué)這兩個(gè)是平行關(guān)系
東老師
05/31 18:24
不沖突，需要同時(shí)填寫(xiě)才能申報(bào)
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