問(wèn)題已解決

你好老師我想咨詢(xún)下，我是增值稅一般納稅人，我們銷(xiāo)售的貨物是屬于免稅的，在填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表我選定了相應(yīng)的政策編號(hào)，我在免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額那填了我們上月的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)了第3列-扣除后免稅銷(xiāo)售額的數(shù)據(jù)，和第一列數(shù)據(jù)一致，那第5列-免稅額這個(gè)需要我手動(dòng)填上嗎

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/03 14:53
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這樣的話(huà)是需要手動(dòng)填寫(xiě)的這個(gè)
2024 06/03 14:54
84785025
2024 06/03 14:57
老師，那第2列免稅銷(xiāo)售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額用填嗎
小鎖老師
2024 06/03 14:58
那個(gè)的話(huà)就不需要填寫(xiě)了，您好
84785025
2024 06/03 14:59
你好老師，那買(mǎi)個(gè)免稅額應(yīng)該填銷(xiāo)售收入*13%嗎
小鎖老師
2024 06/03 15:02
嗯對(duì)，是屬于收入乘以13%這個(gè)
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