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老師,比如實際支付勞務費20萬,支付給勞務外包公司25萬,其中發(fā)票開具21萬未稅金額,稅額4萬,科目和金額怎么做賬
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速問速答您好!支付給勞務外包公司25萬,其中發(fā)票開具21萬未稅金額,稅額4萬如果對方開的是專票,并且您企業(yè)也是可以抵扣會計分錄參考如下 借:管理費用-勞務費或者制造費用-勞務費21 應交稅費-進項稅 4 貸:應付賬款25
06/03 15:29
84784982
06/03 15:31
加收的稅點不用單獨列示嗎
甜椒老師
06/03 15:36
您好!您是獲取服務的一方,加收的稅點是公賬支付的嗎?如果是公賬支付的稅點不需要單獨列示的,按照收取的發(fā)票做賬就可以。
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