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問題已解決
之前報表都平，上個月簽合同，借應收帳款，貸主營業(yè)務收入，報表就不平了，這個需要怎么調整呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
好，你的損益類科目沒有結轉吧？
2024 06/03 17:13
郭老師 
2024 06/03 17:13
去看一下是不是還有余額的。
84784973 
2024 06/03 17:14
老師，上回你說的不對，沒有收入不能結轉到本年利潤
郭老師
2024 06/03 17:16
怎么不對？你做了收入就得結轉到主營業(yè)務收入，你已經開發(fā)票了，就做收入了，那你收入不能有余額。如果你不結轉，就會出現這個不平。
郭老師
2024 06/03 17:16
你已經銷售給他了，也開了發(fā)票了，就是沒有收到錢，怎么不屬于收入？
84784973
2024 06/03 17:19
老師，我都蒙圈了，我按您的做了報表也平了，但是我又提問了一個，把這個問題帶出來了，別的老師又說得確認收入才能結轉到本年利潤，所以我真不知道該怎么做了，所以我又提問了一遍這個問題
郭老師
2024 06/03 17:20
你沒有確認收入嗎？如果你沒有確認收入的話，
做了主營業(yè)務收入又是怎么回事？你去問他。
郭老師
2024 06/03 17:20
你再去問那個老師不就行了
讓他給你做平
84784973
2024 06/03 17:21
結束對話了，問不了了，我聽您的吧，不然報表不平我也不會調
郭老師
2024 06/03 17:23
你跟他說的是沒有做收入，沒有給他截圖，是不是你上面之前給我截圖那個確實做了收入呀？
84784973
2024 06/03 17:27
就是這個倆圖沒變化，這個問題就過去吧，那老師我這個月收到款了，是不是還得做結轉成本？
郭老師
2024 06/03 17:29
上一個月做了收入，就得結轉成本。這個月只需要借銀行存款、貸應收賬款就行。
84784973
2024 06/03 17:36
借本年利潤，貸主營業(yè)務成本后報表又不平了，左邊資產怎么調呢
84784973
2024 06/03 17:38
怎么調呢
郭老師
2024 06/03 17:38
截圖你的科目余額表的。
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