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一般納稅人資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費期末余額等于留抵稅費嗎?
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速問速答您好,這個是等于留底稅額的
06/03 21:36
84784988
06/03 21:37
如果還有未結(jié)轉(zhuǎn)的銷項稅額呢?是否要加上
小鎖老師
06/03 21:38
肖像的話,這個是減掉進項的
84784988
06/03 21:40
這部分銷項只是掛在賬上,還沒有申報抵減
小鎖老師
06/03 21:41
需要扣錢以后的這個金額才算的
84784988
06/03 21:41
比如5月的銷項稅額還沒有申報,5月底結(jié)賬的時候應(yīng)交稅費等于什么,怎么算
小鎖老師
06/03 21:42
這個的話,應(yīng)交稅費 銷項減去進項,這個就是應(yīng)交稅費 凈額
84784988
06/03 21:44
一般納稅人往年沒有對增值稅進行結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么更正
小鎖老師
06/03 21:47
那現(xiàn)在是在銷項還是進項?。空垎?/div>
84784988
06/03 21:47
銷項進項都沒有結(jié)轉(zhuǎn)
小鎖老師
06/03 21:48
借應(yīng)交稅費未交增值稅應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,銷項稅額貸方 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額
84784988
06/03 21:49
直接借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù) 銷項,借成本,進項,貸應(yīng)付,就完了
小鎖老師
06/03 21:50
按照我說這個兩邊都可以接轉(zhuǎn)
84784988
06/03 21:52
問的就是現(xiàn)在怎么正確把之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)完
84784988
06/03 21:53
好的,謝謝老師
小鎖老師
06/03 21:55
沒事兒,現(xiàn)在理解了就好
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