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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
咨詢郭老師，公司銷售商品，商品已經(jīng)發(fā)出，但是沒(méi)有開票，下個(gè)月開，本月和下個(gè)月怎么做賬
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借，發(fā)出商品，貸，庫(kù)存商品，
然后下一個(gè)月借銀行存款，
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸發(fā)出商品。
06/04 14:30
84784953 
06/04 14:38
老師，我公司是以購(gòu)物券形式給客戶，客戶在本月以購(gòu)物券在公司拿商品，比如一張券300，客戶選商品時(shí)，實(shí)際拿了310元，客戶自己?jiǎn)为?dú)自付10元，本月不給客戶開票，下月開
郭老師 
06/04 14:41
券
對(duì)方是花了300塊錢嗎？
84784953
06/04 14:44
對(duì)方這300是要我公司開票給他，才打錢過(guò)來(lái)，但是票是下個(gè)月開，本月客戶已經(jīng)拿券在公司拿貨了，具體怎么處理
郭老師
06/04 14:45
借銀行存款，貸預(yù)收賬款300，然后你給他貨物
借，發(fā)出商品，
貸庫(kù)存商品
下個(gè)月借預(yù)收賬款300銀行存款10、
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸發(fā)出商品。
84784953
06/04 14:49
老師，本月沒(méi)有收到客戶打款的300元，只收到客戶拿300元提貨券和超出300元之外的金額
郭老師
06/04 14:51
那就把銀行存款預(yù)收賬款改成10。借銀行存款，貸預(yù)收賬款10
借發(fā)出商品貸庫(kù)存商品。
郭老師
06/04 14:51
這個(gè)提貨券是誰(shuí)給你們錢？
84784953
06/04 14:53
客戶給我們公司，不過(guò)要下個(gè)月開票后
郭老師
06/04 15:02
下個(gè)月借預(yù)收賬款310
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸發(fā)出商品。
郭老師
06/04 15:02
然后這個(gè)時(shí)候你的預(yù)收賬款在借方有余額300。
84784953
06/04 15:02
老師，要是這樣記，10元的在下個(gè)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本，能不能，給出一個(gè)，本月和下月處理的操作，，還有老師聊天馬就有到次數(shù)，怎么繼續(xù)提問(wèn)
郭老師
06/04 15:03
借銀行存款，貸預(yù)收賬款時(shí)，借發(fā)出商品貸庫(kù)存商品。本月的這個(gè)收到了沒(méi)有？
下個(gè)月借預(yù)收賬款，310貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸發(fā)出商品
郭老師
06/04 15:04
次數(shù)上限了之后，你再繼續(xù)提問(wèn)就行。你提問(wèn)的時(shí)候?qū)?郭老師繼續(xù)回復(fù)下
郭老師
06/04 15:04
我上面給你寫了完整的，你看下具體的哪個(gè)不會(huì)？
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