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問題已解決
老師，請問商品退一部分回來了，是開紅字紅沖嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，就是這樣子操作。
06/05 09:59
84785028 
06/05 10:03
老師，我們單位是建筑施工企業(yè)，工程項目是從去年9月份開始的，陸陸續(xù)續(xù)購進過路涵管，是按批結(jié)算材料款的。現(xiàn)在工程結(jié)束了，多出的材料也開了退貨單，但供應(yīng)商那邊不是開的紅沖發(fā)票，而是直接在已在結(jié)算的其他型號里增減這樣的折算方式，但我和送貨的貨單和明清單就不符合了，這樣做可以嗎
宋生老師 
06/05 10:13
你好！嚴(yán)格來說確實不行，但是實操中不少這樣的
84785028
06/05 10:29
老師，那我這個實際發(fā)生的送貨單和材料明細表是不是也要改呀
宋生老師
06/05 10:34
你好有退貨單其實就可以了。
84785028
06/05 10:38
老師，問題是退貨單上退的型號是去年已經(jīng)算過的，今年送的貨里面沒有這個型號，發(fā)票是折算在今年送的其他型號的商品里了
宋生老師
06/05 10:44
您好，這個一開始沒有做到規(guī)范，后面想規(guī)范是比較難的
既然已經(jīng)沒有按規(guī)范的做了。
你就按現(xiàn)在手頭的做法來。也折算到其他里面去
84785028
06/05 10:46
老師，一開始應(yīng)該怎么規(guī)范?。课蚁麓魏锰崆白鰷?zhǔn)備
宋生老師
06/05 10:49
你好，這種最規(guī)范的做法是對方開紅字發(fā)票，然后開退貨單。
84785028
06/05 11:14
老師，對方也開了退貨單，但是發(fā)票開過來的卻是在其他不同型號數(shù)量上改動的，總金額是對上的
宋生老師
06/05 11:22
你好，我明白你說的，正規(guī)的是要開紅字發(fā)票沖減，這個才是重要的
84785028
06/05 14:17
老師，我們是施工方，不是供貨方，主要是供貨方那邊不想改，那是不是只好要供貨方把送貨單和明細表都要按照發(fā)票的數(shù)量改過來才行
宋生老師
06/05 14:18
你好！是的。就只能這樣操作了
84785028
06/05 14:31
老師，像這種開票問題是不是對于我們施工方?jīng)]什么影響，主要是送貨方的庫存賬應(yīng)該有問題才對對嗎
宋生老師
06/05 14:32
你好！嗯。你這樣理解沒問題。不過只要是發(fā)票的一方，多少會有影響
84785028
06/05 14:55
老師，我們收票方是直接用在項目上了，發(fā)票是交給被**公司的，也就是說不留庫存的
宋生老師
06/05 15:03
你好！那你們沒關(guān)系了
84785028
06/05 15:20
老師，我也知道這不正規(guī)，正規(guī)的應(yīng)該是把這張發(fā)票退回去，該開紅字的開紅字該開藍字的開藍字的，對吧
宋生老師
06/05 15:21
你好，是的，就是你說的這樣才是正規(guī)的插座。
84785028
06/05 15:25
老師，主要是我們只是項目上的會計，要聽被**公司的，我們?nèi)绻刺?guī)的做法來做的法，供應(yīng)商那邊說我們太較真，然后我就問被**公司會計，她那邊給出的答案是只要銷貨清單、明細單和發(fā)票明細能對應(yīng)起來就行。
宋生老師
06/05 15:26
你好，嗯，可以，你在中間不用那么較真
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