問(wèn)題已解決

我這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出咋做分錄，已經(jīng)抵扣過(guò)，對(duì)方紅沖了

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/05 15:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如果是貨物的。
2024 06/05 15:21
84785018
2024 06/05 15:23
這個(gè)當(dāng)時(shí)沒(méi)記賬，因?yàn)槲覀儧](méi)有給對(duì)方付款
郭老師
2024 06/05 15:25
借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。貸，應(yīng)付賬款 借，應(yīng)付賬款貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 簡(jiǎn)單做。
84785018
2024 06/05 15:34
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 198.002 貸：應(yīng)付賬款198.02 借：應(yīng)付賬款198.02 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出198.02
郭老師
2024 06/05 15:35
你好對(duì)的，是這么做的。
84785018
2024 06/05 15:42
匯算清繳交了500塊錢(qián)，需要走以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2024 06/05 15:43
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的可以。
84785018
2024 06/05 15:51
借：以前年度損益調(diào)整500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅500 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅500 貸：銀行存款500 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)500 貸：以前年度損益調(diào)整500？這樣對(duì)嗎
郭老師
2024 06/05 15:52
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785018
2024 06/05 15:56
好的謝謝
郭老師
2024 06/05 15:56
不用客氣工作愉快。
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