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是的，老師，你剛才說的不收不付變成悄悄對沖了，，什么意思，，我是想說，賬上不是會一直掛著其他應(yīng)收款款300萬跟其他應(yīng)付款300萬嗎？

朋友您好，現(xiàn)在?其他應(yīng)收款款300萬? ，跟其他應(yīng)付款300萬 我們做分錄? 借：其他應(yīng)付款300萬? 貸：其他應(yīng)收款款300萬 賬上就不是沒有了么，我們這個是有依據(jù)的，真的是付款出去了，只是往來掛錯了

不是，是調(diào)整后，，變成了，借方余額，有其他應(yīng)收款B300 ?? 貸方余額，有其他應(yīng)付款A(yù)300萬 因為我們是收了A的300萬，跟，付給了B的300萬

您好，不好意思，上一個問題分錄我忘記了，能把那個分錄復(fù)制過來么，我來寫分錄，我這里問題太多不好找，辛苦朋友

您好，這個簡單，把原分錄紅沖，做正確分錄就好。不用擔(dān)心下面分錄我銀行負，這是一正一負，不影響的 借：其他應(yīng)付款-300萬 貸：銀行存款：-300萬 借：其他應(yīng)收款B公司300萬 貸：銀行存款：300萬這個就是你讓我改成這樣的

朋友您好，這個分錄我寫的我知道， 借：其他應(yīng)付款A(yù)300萬 貸：銀行存款：300萬? 借：其他應(yīng)付款A(yù)-300萬 貸：銀行存款：-300萬? 借：其他應(yīng)收款B公司300萬 貸：銀行存款：300萬 最早還有一個分錄朋友幫我添加一下，我們一起看一下，是平了

去年1月我們收A公司款項，當(dāng)時分錄：借：銀行存款300萬 貸：其他應(yīng)付款 300萬 到了2月份，這次款上交B公司去了，我當(dāng)時做的分錄：借：其他應(yīng)付款300萬 貸：銀行存款：300萬 到了今年，才知道這筆款不能這樣對沖，，要把2月份的這次做成其他應(yīng)收款B公司，，那我是在今年這個月調(diào)賬應(yīng)該怎么調(diào)整呢？ 這是我問的，，你讓我調(diào)整是這個 做正確分錄就好。不用擔(dān)心下面分錄我銀行負，這是一正一負，不影響的 借：其他應(yīng)付款-300萬 貸：銀行存款：-300萬 借：其他應(yīng)收款B公司300萬 貸：銀行存款：300萬 這樣調(diào)完不是有余額嗎？

不是等于1月份的這個其他應(yīng)付款代方就在了嗎，，跟我調(diào)整的2月份正確的分錄后，，這個其他應(yīng)收款也有余額嗎？我是這個意思，，那這個賬一直掛著，，有沒問題？有點無解的賬一直掛著感覺

借：銀行存款300萬 貸：其他應(yīng)付款A(yù) 300萬 借：其他應(yīng)付款A(yù)300萬 貸：銀行存款：300萬? 借：其他應(yīng)付款A(yù)-300萬 貸：銀行存款：-300萬? 借：其他應(yīng)收款B公司300萬 貸：銀行存款：300萬 現(xiàn)在? ?借：其他應(yīng)付款A(yù) 300萬? ?貸：其他應(yīng)收款B公司300萬 全平了

現(xiàn)在? ?借：其他應(yīng)付款A(yù) 300萬? ?貸：其他應(yīng)收款B公司300萬? ? 這個是哪里得來的呢？

朋友，余額呀，不是單看這一個分錄嘛，4個分錄，您看我上面標(biāo)記的，全平了

我收款時1月份分錄沒錯啊 借：銀行存款300 ?貸：其他應(yīng)付款 300 2月份這筆款接到通知交給上級B.分錄是：借：其他應(yīng)付款300貸：銀行存款 ? ?所以2月份錯了，，要調(diào)2月憑證賬。。變成了 借：其他應(yīng)付款-300 貸：銀行-300 借：其他應(yīng)收款B公司300 ?貸：銀行300 ?? 做完不是就這些分錄了嗎？所以你的最后那步怎么來的老師？

您好，最后那個分錄就是我們現(xiàn)在寫的嘛，寫完就平了，往來余額都沒有了