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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2023年8月的分錄做的不對，我2024年1月做了更正，但是現(xiàn)在感覺2024年1月的更正憑證也做的不對。我現(xiàn)在做5月份的賬，想更正2024年1月的賬，我是在5月更正，還是反結(jié)帳到2024年1月份去更正當(dāng)時(shí)更正錯(cuò)的憑證呢？
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別反結(jié)賬了，直接在這個(gè)月調(diào)整。你反結(jié)賬修改的話，你第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表也得去修改。
06/06 09:30
84784983 
06/06 09:32
是，那還得修改1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和季報(bào)，對不？
郭老師 
06/06 09:32
對的是的，你反結(jié)賬的話得修改第一季度了。
84784983
06/06 09:36
好的，謝謝老師
郭老師
06/06 09:36
不用客氣，工作愉快。
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