問題已解決

你好老師，收到電子退庫金額，我這樣做了分錄：借銀行存款 11.08貸應交稅金-應交所得稅11.08； 借應交稅金-應交所得稅11.08 貸以前年度損益調整11.08；借以前年度損益調整11.08，貸利潤分配-未分配利潤11.08，到月底資產負債表時對不上，相差這個數，是不是做錯了分錄，如何做老師

84785044| 提問時間：2024 06/06 10:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
處理沒有錯的，你只要做了以前年度損益調整都會有這個
2024 06/06 10:01
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