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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下建筑企業(yè)是跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告填寫(xiě)，合同金額填寫(xiě)價(jià)稅合計(jì)還是不含稅金額啊，
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您好
建筑企業(yè)是跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告填寫(xiě)，合同金額填寫(xiě)價(jià)稅合計(jì)
您合同金額不是價(jià)稅合計(jì)么
06/06 18:06
84784952 
06/06 18:08
合同有價(jià)稅合計(jì)，有不含稅金額有稅額
bamboo老師 
06/06 18:10
那合同金額應(yīng)該是價(jià)稅合計(jì)哈
84784952
06/06 18:11
好的，那我預(yù)繳那里填寫(xiě)什么
84784952
06/06 18:12
就是這個(gè)銷售額，還有附加稅的
bamboo老師
06/06 18:12
請(qǐng)問(wèn)您可以把您說(shuō)的預(yù)繳界面截圖一下呢
然后標(biāo)識(shí)出來(lái)
84784952
06/06 18:13
銷售額填寫(xiě)合同不含稅金額嗎？？附加稅底下要填的嘛？有減免性質(zhì)代碼的嘛
bamboo老師
06/06 18:17
您說(shuō)的是異地預(yù)繳申報(bào)表 對(duì)么
84784952
06/06 18:28
是的，這個(gè)就是異地預(yù)繳申報(bào)的表
84784952
06/06 18:29
銷售額是不是填寫(xiě)合同不含稅金額？預(yù)繳2%灰色不能填的。但是合同金額。我們沒(méi)有開(kāi)完出去，需要按合同全部預(yù)繳先拿
bamboo老師
06/06 18:34
預(yù)繳的時(shí)候 按照本次需要開(kāi)具發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)金額填寫(xiě)銷售額
跟我們平時(shí)說(shuō)的銷售額有點(diǎn)區(qū)別
84784952
06/06 19:27
那就是我合同總金額1562643.46元。
5月開(kāi)了發(fā)票工程款325883.71 還有安全措施費(fèi)400分兩張發(fā)票開(kāi)的。那我需要325883.71+400＝326283.71 價(jià)稅合計(jì)金額填寫(xiě)銷售額？
84784952
06/06 19:27
還有附加稅那里怎么填?。繙p免性質(zhì)代碼要選嘛？
bamboo老師
06/06 20:11
您有簽訂分包合同 收到分包發(fā)票 預(yù)繳的時(shí)候可以差額預(yù)繳哈
bamboo老師
06/06 20:15
抱歉 前面回復(fù)錯(cuò)問(wèn)題了 對(duì)不起
合同總金額1562643.46元。
5月開(kāi)了發(fā)票工程款325883.71 還有安全措施費(fèi)400分兩張發(fā)票開(kāi)的。需要325883.71+400＝326283.71 價(jià)稅合計(jì)金額填寫(xiě)銷售額 是的
bamboo老師
06/06 20:15
附加稅根據(jù)增值稅填寫(xiě)啊 您銷售額超過(guò)10萬(wàn)了 沒(méi)有減免
84784952
06/06 20:22
您有簽訂分包合同 收到分包發(fā)票 預(yù)繳的時(shí)候可以差額預(yù)繳哈
這個(gè)。我們是分包方吖。怎么差額預(yù)繳吖
bamboo老師
06/06 20:44
抱歉 前面回復(fù)錯(cuò)問(wèn)題了 對(duì)不起
您看我說(shuō)了一句
是另外一位學(xué)員也問(wèn)的建筑服務(wù)開(kāi)具發(fā)票的哈 不是針對(duì)您這個(gè)問(wèn)題
84784952
06/06 20:56
5月開(kāi)票，6月預(yù)繳可以的吧？5月我填寫(xiě)的時(shí)候提醒所屬期大于當(dāng)前日期。那我6月預(yù)繳了，6月申報(bào)5月增值稅 要填寫(xiě)附表四，建筑服務(wù)預(yù)征需要填寫(xiě)不
bamboo老師
06/06 21:07
5月開(kāi)票，6月預(yù)繳可以的
6月預(yù)繳了，6月申報(bào)5月增值稅 要填寫(xiě)附表四，建筑服務(wù)預(yù)征需要填寫(xiě)
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