問題已解決

老師你好，我們收到一張材料專票，已經(jīng)抵扣，沒有付款?，F(xiàn)在不付款要退貨，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做呀

84785024| 提問時(shí)間：2024 06/07 13:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借應(yīng)付賬款 貸原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024 06/07 13:37
84785024
2024 06/07 13:49
老師，還有一個(gè)情況。就是我們有一個(gè)簡(jiǎn)易征收開3%的勞務(wù)的公司，收到了專票，要怎么處理。會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
宋生老師
2024 06/07 13:52
你好！你按發(fā)票全額入賬，不用做進(jìn)項(xiàng)
84785024
2024 06/07 13:57
那也不用抵扣？一直掛在那里可以嗎？因?yàn)橹坝腥苏f必須要先抵扣后 再做轉(zhuǎn)出才行
宋生老師
2024 06/07 14:01
您好！你做不抵扣勾選就行
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~