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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，單位支付了4年技術(shù)服務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元，屬于2024年的1萬(wàn)元，單位支付了4萬(wàn)，但是沒(méi)有取得發(fā)票，對(duì)方是小規(guī)模納稅人1%專票。2024年4月:支付時(shí)做賬 借 預(yù)付賬款3萬(wàn) 借 管理費(fèi)用1萬(wàn) 貸 銀行存款4萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)老師，6月收到4萬(wàn)元的1%的專票怎么做賬呢？
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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
按發(fā)票的數(shù)額來(lái)填寫。
2024 06/07 14:25
84785035 
2024 06/07 14:33
但是放到預(yù)付的是含稅的呀？只沖減費(fèi)用嗎？
郭老師 
2024 06/07 14:38
借、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸、管理費(fèi)用、
預(yù)付賬款。
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