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老師好！請(qǐng)問以前年度社保個(gè)人部分多計(jì)提部分，想要紅沖掉余額，如何操作？

84785043| 提問時(shí)間：06/07 22:50
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，個(gè)人部分現(xiàn)在是其他應(yīng)收款借方余額多了是嗎？
06/07 22:51
84785043
06/07 22:52
是的，老師
王曉曉老師
06/07 22:55
你們?cè)瓉碛?jì)提的分錄是用的什么。
王曉曉老師
06/07 22:56
如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，就借:以前年度損益調(diào)整貸:其他應(yīng)收款 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借:本來的科目貸:其他應(yīng)收款
84785043
06/07 23:03
借應(yīng)付職工薪酬貸貸社保個(gè)人繳費(fèi)
王曉曉老師
06/07 23:05
這個(gè)應(yīng)付職工薪酬是個(gè)中間科目，看最終損益科目
84785043
06/07 23:06
管理費(fèi)用？
王曉曉老師
06/07 23:57
是的，管理費(fèi)用的了
84785043
06/08 07:06
老師，那我要沖掉多計(jì)提的社保個(gè)人自繳部分的分錄是什么呢
王曉曉老師
06/08 07:34
你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785043
06/08 08:58
前者，老師
王曉曉老師
06/08 09:06
借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款
84785043
06/08 11:27
老師，不用結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎？
王曉曉老師
06/08 11:27
你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 是未來適用法 不用結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)
84785043
06/08 11:29
我做賬以上年度的業(yè)務(wù)都結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了，
王曉曉老師
06/08 11:47
其實(shí)是不用的了呢
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