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老師，上月末計(jì)提了應(yīng)發(fā)工資10000，借：管理費(fèi)-工資 10000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資10000，因賬上沒錢，這月沒有發(fā)工資，還要做實(shí)發(fā)工資分錄，借：應(yīng)付職工薪酬-工資10000 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 300，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 800，其他應(yīng)付款-工資 8900嗎？多謝

84784987| 提問時(shí)間：06/08 07:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要做 就做第一個(gè)就可以了
06/08 07:53
84784987
06/08 08:00
那個(gè)應(yīng)付職工薪酬10000，是去年12月底做的計(jì)提，1月沒發(fā)，2月才實(shí)發(fā)的，需要調(diào)整匯算清繳數(shù)據(jù)嗎？多謝
郭老師
06/08 08:03
不用 匯算清繳之前發(fā)下去就可以
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