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兩家公司動(dòng)產(chǎn)（機(jī)動(dòng)車(chē)）置換補(bǔ)差價(jià)會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/11 08:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)做固定資產(chǎn)清理。 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：應(yīng)收賬款等 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 4、用對(duì)方的資產(chǎn)，抵減應(yīng)收賬款 借固定資產(chǎn)-XX車(chē)輛 銀行存款等 貸應(yīng)收賬款
2024 06/11 08:50
84785033
2024 06/11 08:52
兩家都開(kāi)票了，而且差價(jià)已經(jīng)補(bǔ)齊了。
宋生老師
2024 06/11 08:53
你好！是的。兩家都是這樣做。 只是第4個(gè)分錄，一個(gè)是收款方，銀行存款在借方， 一個(gè)是銀行存款在貸方。
84785033
2024 06/11 08:55
好的，收到
宋生老師
2024 06/11 08:57
你好，歡迎下次再來(lái)探討。
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