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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
開了跨月紅沖發(fā)票 但是在發(fā)票勾選里沒有這筆紅字的 導(dǎo)致勾選里和賬上金額不一致 怎么處理
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紅沖發(fā)票那個(gè)是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不需要勾選的
06/11 09:52
84784985 
06/11 09:53
但是賬上和勾選那里 金額就不一致了呀
84784985
06/11 09:53
賬上的金額就比勾選的少
家權(quán)老師 
06/11 09:55
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了就相等了呀
84784985
06/11 09:56
是在賬上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是么老師
家權(quán)老師
06/11 09:59
就是賬面上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，申報(bào)的時(shí)候附表2第20行填報(bào)
84784985
06/11 10:07
就是 借應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是么老師
家權(quán)老師
06/11 10:12
借：原材料等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)
84784985
06/11 10:19
老師您幫我看一下我這個(gè)分錄該怎么改
家權(quán)老師
06/11 10:24
調(diào)整在，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
84784985
06/11 10:54
但是借貸方金額就不平了吧
家權(quán)老師
06/11 10:56
怎么會(huì)呢？把應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?借方的負(fù)數(shù)調(diào)到，貸方正數(shù)
84784985
06/11 11:05
老師那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是吧這個(gè)轉(zhuǎn)出在貸方還是借方呀
家權(quán)老師
06/11 11:07
這個(gè)余額不需要轉(zhuǎn)平的
84784985
06/11 11:09
所以我就正常結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 這個(gè)轉(zhuǎn)出的金額不用管了是吧老師
家權(quán)老師
06/11 11:14
是的，就是那個(gè)意思的。
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
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