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老師我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，今年補繳去年社保，沒有以前年度損益調(diào)整，分錄怎么做

84784971| 提問時間：06/11 14:29
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好， 計入利潤分配-未分配就可以
06/11 14:32
84784971
06/11 14:33
怎么寫分錄不會，
劉艷紅老師
06/11 14:35
借：利潤分配-未分配 貸：應(yīng)付職工-社保 借：應(yīng)付職工-社保 貸：銀行存款
84784971
06/11 14:40
老師不用分個人跟公司部分嗎
劉艷紅老師
06/11 14:43
要的，和你們正常分錄一樣，只不過損益類的科目用這個利潤分配-未分配代替
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