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問題已解決
老師您好，公司法人補繳04年至06年社保如何做賬，還有滯納金。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！這個借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬，社保費
然后，借，應(yīng)付職工薪酬，社保費，營業(yè)外支出-滯納金，貸，銀行存款。
2024 06/11 15:15
84784964 
2024 06/11 15:25
老師公司承擔(dān)的部分也是這樣寫分錄嗎？我們社保跟醫(yī)保 是分開的，明年匯算清繳能稅前扣除嗎？
宋生老師 
2024 06/11 15:25
你好，這個就是公司承擔(dān)的部分。
嚴格來說匯算清繳是不能夠扣除的。你要扣除的話是更正對應(yīng)年度的匯算清繳。
84784964
2024 06/11 15:33
老師能幫忙寫一下個人的部分和公司的問題嗎？
宋生老師
2024 06/11 15:34
你好！這個借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬，社保費
然后，借，應(yīng)付職工薪酬，社保費，營業(yè)外支出-滯納金，貸，銀行存款。
個人部分，借其他應(yīng)收款-個人部分 貸其他應(yīng)付款-社保
支付的時候，借其他應(yīng)付款-社保 貸銀行存款
同時，收到個人給回個人部分的時候，借銀行存款貸，其他應(yīng)收款。
84784964
2024 06/11 15:39
老師您好，應(yīng)付職工薪酬我們沒有設(shè)置二級科目社保，之前計提工資都是放在職工工資里的了，單位 承擔(dān)的部分沒有計提直接繳納了。
宋生老師
2024 06/11 15:42
你好！你沒有二級科目，就只用一級科目就行了。
84784964
2024 06/11 15:49
老師您幫我?guī)€數(shù)字，有點暈。
宋生老師
2024 06/11 15:50
你好！這個沒有明確的金額不好帶數(shù)據(jù)啊
你都當做是100就好了
借以前年度損益調(diào)整100 貸應(yīng)付職工薪酬，社保費100?
然后，借，應(yīng)付職工薪酬，社保費100?，營業(yè)外支出-滯納金1，貸，銀行存款101。
84784964
2024 06/11 16:03
老師您好，麻煩看看這我樣做可不可以。
宋生老師
2024 06/11 16:05
你好！以前年度的，你直接入管理費用，不太合適
84784964
2024 06/11 16:09
哦，老師那其他應(yīng)付款合適嗎？
宋生老師
2024 06/11 16:10
你好這個沒關(guān)系的，不影響。
84784964
2024 06/11 16:12
老師您好，應(yīng)付職工薪酬二級科目我放在社會保險費可以嗎？還是要新增二級科目呢。
宋生老師
2024 06/11 16:15
你好，可以的，你可以新增。
84784964
2024 06/11 16:20
老師我是放在社會保險費好，還是新增好。
宋生老師
2024 06/11 16:21
你好其實最好就還是有二級科目。
84784964
2024 06/11 16:38
好的謝謝老師耐心指導(dǎo)，最好要新增最好是吧。
宋生老師
2024 06/11 16:39
你好，是的。因為以后查起來方便
84784964
2024 06/11 16:51
非常感謝老師耐心指導(dǎo)
宋生老師
2024 06/11 16:53
你好，不用客氣的人。
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