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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司其他應(yīng)收款掛賬有老板名下的其他公司，這種如果跨年會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好， 沒(méi)有，后面收到就可以了
06/11 15:58
84784963 
06/11 15:59
這種不算借給其他公司的？跨年不用視同銷售申報(bào)增值稅？
劉艷紅老師 
06/11 16:00
不是借款，是哪方面的了
84784963
06/11 16:04
什么情況下，跟其他公司的往來(lái)“其他應(yīng)收款”跨年掛賬不牽扯交稅
劉艷紅老師
06/11 16:11
有借款協(xié)議就不用交稅
84784963
06/11 16:15
其他應(yīng)收款-A，其他應(yīng)付款-A，這2個(gè)可不可以互相抵消，需要寫(xiě)什么協(xié)議留存嗎？
劉艷紅老師
06/11 16:17
可以的，同一個(gè)公司的可以相互抵掉的
84784963
06/11 16:21
老師我上網(wǎng)搜的怎么這樣說(shuō)呢？
劉艷紅老師
06/11 16:24
說(shuō)是這樣說(shuō)，一般還是直接掛往來(lái)的
84784963
06/11 16:27
嗯是，現(xiàn)在情況是稅務(wù)要查賬，我們想要找辦法怎么能跟稅務(wù)合理解釋過(guò)去，最好不要補(bǔ)交稅款。所以想知道什么情況下其他應(yīng)收款-A這樣跨年也可以
劉艷紅老師
06/11 16:28
做個(gè)借款合同，寫(xiě)上利息，這樣就沒(méi)有問(wèn)題了
84784963
06/11 16:29
那做上借款合同，這利息部分我們應(yīng)該在稅務(wù)怎么處理？但是對(duì)方利息也沒(méi)支付過(guò)，稅務(wù)上不用處理？
劉艷紅老師
06/11 16:31
先做上合同，到時(shí)他們查，你就說(shuō)暫時(shí)還沒(méi)開(kāi)票
84784963
06/11 16:33
如果對(duì)方確實(shí)支付利息了，這種如果交增值稅是按照6%來(lái)嗎？
劉艷紅老師
06/11 16:34
是的，是的，就是這樣的
84784963
06/11 16:43
老師我總結(jié)一下是不是這個(gè)意思：1、其他應(yīng)收款-A公司，如果和其他應(yīng)付款-A同時(shí)存在，可以先抵消一部分，其他應(yīng)收款還有余額，可以做一份借款合同，如果稅務(wù)找，那每年支付的利息部分需要按照6%補(bǔ)交增值稅；2、如果是個(gè)人股東借款，當(dāng)年內(nèi)肯定要還回，要不牽扯20%的股息紅利；3、員工借款當(dāng)年未還回且用于購(gòu)置房產(chǎn)，需要按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅；
劉艷紅老師
06/11 16:51
員工借款當(dāng)年也借款了，是吧，你想用申報(bào)工資來(lái)沖賬？
84784963
06/11 16:52
也不是想用申報(bào)工資沖賬，不知道怎么去處理，有的員工個(gè)人掛賬好幾年了
劉艷紅老師
06/11 17:02
你們工資也是正常發(fā)的，是吧
84784963
06/11 17:03
嗯是我們都是正常發(fā)放工資
劉艷紅老師
06/11 17:06
這種要他們盡快還回來(lái)吧
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