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問(wèn)題已解決
電梯公司，業(yè)務(wù)范圍:銷(xiāo)售 安裝 服務(wù)?，F(xiàn)接到異地項(xiàng)目，需要預(yù)繳增值稅嗎？
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你好，是的，這個(gè)安裝是需要的。
2024 06/11 16:07
84784968 
2024 06/11 16:08
銷(xiāo)售不需要，安裝服務(wù)需要？
宋生老師 
2024 06/11 16:09
你好，是的，就是這樣理解。
84784968
2024 06/11 16:12
他們是一份合同上簽的，那這個(gè)合同是簽建筑發(fā)票？還是電梯銷(xiāo)售13% 銷(xiāo)售發(fā)票+安裝服務(wù)又是使用簡(jiǎn)易計(jì)稅3% 安裝發(fā)票？
宋生老師
2024 06/11 16:15
你好！一般這種，沒(méi)有分開(kāi)的，從高征收
84784968
2024 06/11 16:18
不明白你的說(shuō)法。
電梯公司是兼營(yíng)行為，如果我銷(xiāo)售電梯同時(shí)提供安裝，那么安裝服務(wù)就可以單獨(dú)使用簡(jiǎn)易計(jì)稅3%。 如果我沒(méi)有銷(xiāo)售電梯，只是安裝服務(wù)就是9%。
宋生老師
2024 06/11 16:20
您好，你沒(méi)有銷(xiāo)售，只提供人工安裝，也可以按勞務(wù)3%
84784968
2024 06/11 16:21
那你前面說(shuō)的從高征收是什么意思？
宋生老師
2024 06/11 16:22
您好，比如你銷(xiāo)售，然后安裝沒(méi)有分開(kāi)開(kāi)發(fā)票或者說(shuō)沒(méi)有分開(kāi)記錄金額的話，那都按13%來(lái)。
84784968
2024 06/11 16:26
合同上都有分開(kāi)，所以銷(xiāo)售電梯就是13%，安裝一起就3%是吧。那么我預(yù)繳的是安裝服務(wù)的那一部分？
宋生老師
2024 06/11 16:27
您好！是的。你發(fā)票分開(kāi)開(kāi)，就可以預(yù)交安裝的那部分
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