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收到負數發(fā)票，第一種做法：借：管理費用（負數） 應交稅費-應交增值稅（進項轉出）負數 貸；應付賬款（負數）第二種做法：借：管理費用（負數） 借：應付賬款 貸：應交稅費-應交增值稅 （進項轉出）哪個做法對？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個后面的做法是正確的。
06/12 09:34
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老師，我是采購方，票已經認證，現在需要退回，看我分錄對嗎1、借:庫存商品負數 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）負數 貸:應付賬款 負數
2、借:庫存商品 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-應交增值稅（進項轉出）正數
老師哪個對啊，還有沒有第三種
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"老師，我是采購方，票已經認證，現在需要退回，看我分錄對嗎1、借:庫存商品負數 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）負數 貸:應付賬款 負數
2、借:庫存商品 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-應交增值稅（進項轉出）正數
老師哪個對啊，還有沒有第三種"
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您好，老師，我想問一下，購商品時分錄:
借:庫存商品
應交稅費—應交增值稅—進項稅額
貸:應付賬款
發(fā)生退貨時:
是用
借:庫存商品 （負數）
應交稅費—應交增值稅—進項稅額（負數）
貸:應付賬款（負數）
還是用
借:庫存商品 （負數）
應交稅費—應交增值稅—轉出進項稅額（負數）
貸:應付賬款（負數）
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我當月有紅沖的進項票，進項稅要轉出
借：原材料等 負數
貸：應交稅費-增值稅進項轉出 正數
應付賬款-負數
月末時是不是要做下面的分錄呢？
借 應交稅費-增值稅進項轉出 正數
貸 應交稅費-未交增值稅
是這樣做嗎
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老師，年底進項有留底，應交增值稅為負數，還需要結轉應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）嗎？
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