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開出去的票是總公司，但是付款是分公司付的，怎么做賬呢？

84785010| 提問時間：2024 06/12 12:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，應(yīng)當做到發(fā)票流和資金流一致才是的。 開票給總公司 借：應(yīng)收賬款—總公司，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 付款是分公司付的 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款—分公司?
2024 06/12 12:56
84785010
2024 06/12 12:57
怎么平這個其他應(yīng)付款呢？
鄒老師
2024 06/12 12:57
你好，需要把款項退回給 分公司，才可以做平的?
84785010
2024 06/12 13:04
作廢開分公司的不行？
鄒老師
2024 06/12 13:05
你好，可以紅沖之前的發(fā)票，然后給分公司開具發(fā)票?
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