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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算呢？我們是6%的稅率公司，比如30600的銷(xiāo)售額，應(yīng)該交多少稅呢
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你好你這個(gè)30600是含稅價(jià)，是嗎？
2024 06/12 14:39
84784965 
2024 06/12 14:42
是的老師
宋生老師 
2024 06/12 14:42
你好你這個(gè)是用30600÷1.06×0.06。這樣計(jì)算
84784965
2024 06/12 14:44
我也這樣算的，但是我報(bào)稅無(wú)票收入，附表一填寫(xiě)的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的是按照30600??0.06的結(jié)果
宋生老師
2024 06/12 14:45
你好，不對(duì)，除非你說(shuō)的30600是不含稅的。
84784965
2024 06/12 14:47
老師您看，系統(tǒng)自動(dòng)帶出的，我只填寫(xiě)了30600這個(gè)數(shù)字，30600是我們收到的錢(qián)
宋生老師
2024 06/12 14:48
你好，你填的這個(gè)銷(xiāo)售額就是默認(rèn)不含稅的，你金額填錯(cuò)了。
84784965
2024 06/12 14:50
好的老師，我剛剛修改了，現(xiàn)在是對(duì)的了，謝謝您
宋生老師
2024 06/12 14:52
你好不用客氣的了。
84784965
2024 06/12 15:19
老師，上個(gè)月有一筆紅沖的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng) —11元 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 11元，這筆分錄會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額變化嗎？
宋生老師
2024 06/12 15:26
你好，這個(gè)不會(huì)引起的
84784965
2024 06/12 15:27
但是我申報(bào)增值稅的時(shí)候，進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)都正確，然后期末留抵稅額和賬上差了11元，和我上月賬上的紅沖結(jié)轉(zhuǎn)增值稅金額一致
宋生老師
2024 06/12 15:29
你好，你賬上紅沖的時(shí)候如何做的分錄？
你的申報(bào)表上，紅沖，有體現(xiàn)在申報(bào)表嗎
84784965
2024 06/12 15:31
申報(bào)表上沒(méi)有體現(xiàn)，應(yīng)該體現(xiàn)在哪里呢？
84784965
2024 06/12 15:31
賬上是這樣做的，借應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng) —11元 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 11元
宋生老師
2024 06/12 15:37
你好！你如果有負(fù)數(shù)，應(yīng)該在申報(bào)表也填上才對(duì)
84784965
2024 06/12 15:43
因?yàn)槭巧显碌牧?，在本月可以怎么處理呢？麻煩老師講詳細(xì)一點(diǎn)，沒(méi)有追問(wèn)機(jī)會(huì)了，謝謝老師
宋生老師
2024 06/12 15:49
你好！是這樣的。上個(gè)月有一筆紅沖的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，要看是什么原因?qū)е录t沖，然后才能更正
另外，你如果需要進(jìn)一步提問(wèn)的話，你可以說(shuō)請(qǐng)問(wèn)一下宋老師：XXX
的人就不會(huì)搶這個(gè)題了。
84784965
2024 06/12 15:56
好的老師
宋生老師
2024 06/12 16:01
你好，歡迎下次再來(lái)探討。
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