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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下宋生老師，負(fù)數(shù)收入填寫在申報(bào)表的那一張表的哪一行呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！在這個(gè)位置的了
2024 06/12 17:16
84784965 
2024 06/12 17:21
好的，老師，那么剛剛我的增值稅申報(bào)表和賬上差了11元，調(diào)整后差了22元這個(gè)，麻煩您再看看呢
宋生老師 
2024 06/12 17:22
你好！我在之前那個(gè)問(wèn)題上回答您了。5月的做負(fù)數(shù)，你試試
84784965
2024 06/12 17:22
第一張是紅沖4月已經(jīng)紅沖了的確認(rèn)收入，第二張是紅沖4月重新做的確認(rèn)收入，第三張是紅沖4月紅沖了的結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅
宋生老師
2024 06/12 17:23
你好！就是5月的那張，做負(fù)數(shù)，你試試看
84784965
2024 06/12 17:23
第四張是5月重做的確認(rèn)收入，第五章結(jié)轉(zhuǎn)45月增值稅
宋生老師
2024 06/12 17:25
你好!就是這個(gè)，你做負(fù)數(shù)
84784965
2024 06/12 17:25
五月重做收入那張為什么要做負(fù)數(shù)呢，我沒(méi)懂
84784965
2024 06/12 17:26
我之前紅沖是因?yàn)橥泩?bào)稅了，實(shí)際是有這個(gè)收入的，所以把之前月份的紅沖了，還需要再次做確認(rèn)收入才對(duì)呀
宋生老師
2024 06/12 17:26
你好！第一張是紅沖4月已經(jīng)紅沖了的確認(rèn)收入，你4月是因?yàn)槭裁匆獩_？
宋生老師
2024 06/12 17:27
5月也是同樣的原因了
84784965
2024 06/12 17:31
四月因?yàn)樽隽速~沒(méi)報(bào)稅，但是四月紅沖了確認(rèn)收入，然后也同時(shí)再次做了正數(shù)的確認(rèn)收入呀
84784965
2024 06/12 17:32
老師啊，我真的沒(méi)有懂啊
84784965
2024 06/12 17:32
因?yàn)槟莻€(gè)收入是存在的，所以沖了應(yīng)該要再次做一個(gè)呀？
宋生老師
2024 06/12 17:33
你好！所以這個(gè)4月你做了2次，一正一負(fù)相當(dāng)于沒(méi)有調(diào)
然后5月把做了賬的部分，調(diào)整到和申報(bào)表一致
宋生老師
2024 06/12 17:35
你這樣你還是從根源上去想，一開始4月是因?yàn)槭裁凑{(diào)，然后與申報(bào)表的差異是怎么形成的
然后4月你申報(bào)沒(méi)有體現(xiàn)，到5月體現(xiàn)的，就5月份補(bǔ)這個(gè)分錄
84784965
2024 06/12 17:36
是的4月就是要相當(dāng)于沒(méi)有調(diào)，是對(duì)的，5月把做了賬的部分調(diào)整到申報(bào)表一直，就是要這個(gè)方法
84784965
2024 06/12 17:36
我現(xiàn)在就是把5月確認(rèn)收入的做成負(fù)數(shù)，就對(duì)了嗎
宋生老師
2024 06/12 17:37
你好！是的。你試試看。
84784965
2024 06/12 17:44
嗚嗚嗚，老師啊，按照你說(shuō)的做了，現(xiàn)在賬和申報(bào)表一樣了，這是因?yàn)樯栋?，我還是沒(méi)懂起啊
宋生老師
2024 06/12 17:45
你好！呃，其實(shí)說(shuō)起來(lái)，就是讓賬上跟申報(bào)一致，就可以了。
84784965
2024 06/12 17:51
老師，我剛剛又去看了我的申報(bào)表，現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額又不一樣了
宋生老師
2024 06/12 18:08
你好！對(duì)了，你這個(gè)申報(bào)之前是沒(méi)錯(cuò)的，只是會(huì)計(jì)憑證不對(duì)是吧
84784965
2024 06/13 10:22
老師，因?yàn)楸驹聢?bào)稅有兩筆無(wú)票收入之前只填寫了一筆，現(xiàn)在把它合計(jì)起來(lái)就好了
宋生老師
2024 06/13 10:28
你好！是的，就是這樣
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