問(wèn)題已解決

老師：養(yǎng)老院免稅，季度收入13萬(wàn)（開(kāi)收據(jù)），廣告收入10萬(wàn)（開(kāi)發(fā)票），增值稅申報(bào)表怎么填寫？ 不開(kāi)票收入13萬(wàn)填在第10行，開(kāi)票收入填在第1行，會(huì)有稅款嗎？ 或者不開(kāi)票收入13萬(wàn)填在第12行，開(kāi)票收入10萬(wàn)填在第11行，這樣可以嗎？這樣就不會(huì)產(chǎn)生稅款了

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：06/13 11:01
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你是小規(guī)模，合計(jì)季度沒(méi)超30萬(wàn)，含稅部分按不含稅總金額填10，免稅部分填12行
06/13 11:03
84785017
06/13 11:35
開(kāi)票金額10萬(wàn)按照不含稅金額填在第10行，未開(kāi)票13萬(wàn)填在第12行？是這樣嗎
王曉曉老師
06/13 11:36
是的，就是這樣的了呢
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