問題已解決

老師,原科目是這樣做的 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要做轉(zhuǎn)出 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這樣做對(duì)么?

84785023| 提問時(shí)間:06/13 11:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,對(duì)的,是這么做的。 之前這個(gè)科目不對(duì),應(yīng)該是借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款吧。
06/13 11:31
84785023
06/13 11:34
是呢,貸應(yīng)付 因?yàn)樵扔?jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了,現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出 借:費(fèi)用, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,都屬于增值稅的明細(xì)科目,所以我這樣做對(duì)么
郭老師
06/13 11:37
你好,你上面寫的那個(gè)就是正確的。
84785023
06/13 11:42
老師,我這個(gè)月因?yàn)楦郧霸路菰鲋刀?,補(bǔ)交的稅款,怎么做分錄呀?
郭老師
06/13 11:43
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款。 借,應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款。貸銀行存款是上面的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出原因補(bǔ)的吧。
84785023
06/13 11:48
當(dāng)時(shí)的分錄這樣做: 借:費(fèi)用500 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)50 貸:銀行存款 借:費(fèi)用50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出50 這個(gè)月補(bǔ)交稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
郭老師
06/13 11:52
可以的可以這么做的
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