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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)利潤(rùn)表是錯(cuò)的吧，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，一季度也沒(méi)有預(yù)繳所得稅，現(xiàn)在有個(gè)所得稅費(fèi)用
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您哈利，這個(gè)的話，確實(shí)是不對(duì)的，看了一下這個(gè)邏輯
2024 06/13 15:13
84785025 
2024 06/13 15:17
今年的利潤(rùn)表也不可能體現(xiàn)去年交過(guò)的所得稅吧
小鎖老師 
2024 06/13 15:18
嗯對(duì)，這個(gè)是不可能體現(xiàn)
84785025
2024 06/13 15:22
還有老師，利潤(rùn)表里的所得稅是要先預(yù)提的對(duì)吧？就是比如一季度的1.2月利潤(rùn)表里是沒(méi)有所得稅的，3月才會(huì)有預(yù)提的數(shù)，實(shí)際4月繳納的
小鎖老師
2024 06/13 15:22
是，先預(yù)交，但是不跨年
84785025
2024 06/13 15:22
但是不跨年是什么意思
84785025
2024 06/13 15:25
我剛才問(wèn)了說(shuō)這個(gè)所得稅實(shí)際上是23年四季度的所得稅，在今年1月份繳納，那怎么可能會(huì)體現(xiàn)在24年的利潤(rùn)表里呢
小鎖老師
2024 06/13 15:30
就是你雖然預(yù)提了，但是這個(gè)所得稅沒(méi)有跨年。第四季度的也不會(huì)
84785025
2024 06/13 15:33
所以說(shuō)不可能在24年利潤(rùn)表里體現(xiàn)對(duì)吧，現(xiàn)在提供過(guò)來(lái)的24年利潤(rùn)表里就有了。該怎么處理？
小鎖老師
2024 06/13 15:34
這樣的話要么是修改報(bào)表的
84785025
2024 06/13 15:35
具體怎么修改
小鎖老師
2024 06/13 15:36
肯定是把多余這部分所得稅做到期初未分配利潤(rùn)的
小鎖老師
2024 06/13 15:36
這樣就全部整體減少了
小鎖老師
2024 06/13 15:36
只體現(xiàn)24年真正的所得是
84785025
2024 06/13 15:41
就是所屬期23年繳納的這個(gè)所得稅直接轉(zhuǎn)進(jìn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，是嗎？
小鎖老師
2024 06/13 15:42
是的是這個(gè)意思的哈
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