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問(wèn)題已解決
工資分錄，其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)部分，4月多計(jì)提了1000元，5月寫發(fā)放工資分錄時(shí)，要如何寫？
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借其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
這一部分的工資是要發(fā)給個(gè)人，少發(fā)了，以前是這個(gè)意思嗎？
06/13 23:27
84784954 
06/13 23:30
不是少發(fā)工資了，是4月其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)部分，我多計(jì)提了，然后再去寫5月發(fā)放工資沖4其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)部分時(shí)，發(fā)現(xiàn)賬不平
84784954
06/13 23:30
這個(gè)要如何操作呢？
郭老師 
06/13 23:31
那你看下工資多計(jì)提了嗎？
84784954
06/13 23:31
工資沒多計(jì)提，只是其他應(yīng)收款多計(jì)提了
84784954
06/13 23:32
現(xiàn)在賬不平，不知該如何調(diào)整
郭老師
06/13 23:33
借其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
84784954
06/13 23:33
多計(jì)提了429.48，我如上圖片寫分錄，導(dǎo)致了科目余額表中其他應(yīng)收款的金額不對(duì)
郭老師
06/13 23:33
借其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
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06/13 23:34
貸應(yīng)付職工薪酬，那應(yīng)付職工薪酬的數(shù)就不對(duì)應(yīng)了，因?yàn)槲椰F(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬的數(shù)是對(duì)的
84784954
06/13 23:40
現(xiàn)在發(fā)放工資的分錄不平，要如何調(diào)整呢？
郭老師
06/13 23:48
你計(jì)提工資是多少？計(jì)提的工資是29600嗎？
84784954
06/14 00:14
是的，計(jì)提工資是29600
郭老師
06/14 02:56
說(shuō)一下個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金分別是多少？發(fā)下去的工資是多少？
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