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問題已解決
請問五月份銷售做的借：應(yīng)收 貸主營收入 /銷項稅 ，已經(jīng)做出庫做成本了， 六月份發(fā)現(xiàn)識別號錯誤，我紅沖后六月重開了一張金額一樣的，六月份賬應(yīng)該怎么做
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貸：主營業(yè)務(wù)收入? 負數(shù)
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 負數(shù)
貸：?主營業(yè)務(wù)收入
? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅
06/14 11:01
84784990 
06/14 14:55
好的，摘要怎么寫合適呢
家權(quán)老師 
06/14 14:57
就是紅沖某月發(fā)票后補開
84784990
06/14 15:08
好的
老師上一年收到普票一張，做賬借：銷售費用-運費 貸：應(yīng)付-貨拉拉 憑證號5號
今年做賬想把這個沖了，這個錢是由股東支付的， 能做借：應(yīng)付-貨拉拉 貸：其他應(yīng)付-股東嗎
是要做其他應(yīng)付ba?摘要怎么寫合適呢
家權(quán)老師
06/14 15:10
摘要就是更正某號憑證，股東墊付款
84784990
06/14 15:14
我寫的調(diào)賬的分錄對嗎
家權(quán)老師
06/14 15:14
對呀，就是那樣做的
84784990
06/14 15:38
需要通過以前年度損益嗎
家權(quán)老師
06/14 15:41
都不涉及損益科目，為啥通過以前年度損益呢？
84784990
06/14 15:47
這個也不涉及損益科目，他讓我通過以前年度損益調(diào)整對嗎？正確的分錄怎么寫啊
家權(quán)老師
06/14 15:49
你那個業(yè)務(wù)涉及損益了呀
84784990
06/14 15:57
那我現(xiàn)在這個賬上的多出來預付-中國移動100元 啊，是要把這個100給沖了， 跟我問你的問題把應(yīng)付-貨拉拉給沖了，這不是一樣的性質(zhì)嗎？
家權(quán)老師
06/14 16:00
你的提問，是做的費用科目沒錯，只是掛的負債科目錯誤哈
84784990
06/14 16:22
對 之前的會計科目掛的不對，那我這個預付怎么平呢，是要走以前年度嗎，但是也沒涉及損益啊
家權(quán)老師
06/14 16:25
你前邊做賬都擺平了呀
就是
借：應(yīng)付-貨拉拉 貸：其他應(yīng)付-股東
84784990
06/14 16:34
我說我給你截圖的那一個分錄
家權(quán)老師
06/14 16:35
那個老師已經(jīng)回答你了哈，有疑問可以繼續(xù)追問他
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