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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年暫估了成本4萬，2024年1月回來了21,144.00的成本發(fā)票，所得稅匯算清繳前還有18,856.00成本沒有回來發(fā)票，匯算清繳時(shí)補(bǔ)交企業(yè)所得稅942.80元，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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您好，借：企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 其他的成本票不用調(diào)賬
2024 06/14 11:14
84785039 
2024 06/14 11:23
那暫估的應(yīng)付帳款怎么辦
84785039
2024 06/14 11:25
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)交的就不計(jì)提了嗎
若麗老師 
2024 06/14 11:31
看您這邊需要，如果有要求計(jì)提，就計(jì)提一下；之前暫估的應(yīng)付賬款，來票后做到來票的當(dāng)年費(fèi)用，預(yù)估費(fèi)用沖減掉。您這邊稅務(wù)賬未付款還暫估了嗎？我們一般是要么付了款沒來票做的暫估。
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