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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
失控成本票，補(bǔ)交所得稅及滯納金后做帳
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這個(gè)是當(dāng)年的還是跨年的？
2024 06/15 18:29
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老師，我們19年收到的專(zhuān)票，失控了，需要補(bǔ)交所得稅，是按不含稅金額計(jì)算所得稅嗎？
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老師你好，幾年前公司有幾張失控發(fā)票被查出，補(bǔ)交稅款后，還要加差不多一倍滯納金合理嗎，為什么發(fā)票是不是失控要5-6年才能查出，然后還要那么多滯納金，可以申訴嗎？
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老師您好，我公司在2021年11月被稅局認(rèn)定2016年9月有兩張失控票，在認(rèn)定當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，和企業(yè)所得稅等各項(xiàng)稅金的補(bǔ)交，我當(dāng)時(shí)只對(duì)稅金及滯納金做了分錄，但在202l年稅審報(bào)告時(shí)，稅務(wù)局把我失控票的票面金額做到2016年的利潤(rùn)里了，這個(gè)分錄要咋做呢，謝謝老師
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老師，我們公司有一張去年的抵扣發(fā)票失控了，我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是去年已入成本，不知道怎么補(bǔ)交所得稅？
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老師好，失控發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)交的營(yíng)業(yè)稅附加怎樣做憑證
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