問(wèn)題已解決

其他貨幣資金余額一直掛著負(fù)數(shù)，要調(diào)整嗎？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 14:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，其他貨幣資金，是資產(chǎn)性質(zhì)的科目，余額應(yīng)當(dāng)?shù)慕璺健?余額是負(fù)數(shù)，就需要去查明原因，然后做相應(yīng)的調(diào)整處理才是?
06/16 14:34
84785024
06/16 14:37
2月的時(shí)候在這間公司扣了社保費(fèi)，沒(méi)發(fā)放工資導(dǎo)致的
鄒老師
06/16 14:38
是針對(duì)上面的回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎?
84785024
06/16 14:39
現(xiàn)在怎樣調(diào)整？
鄒老師
06/16 14:40
你好，把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后做正確的處理
84785024
06/16 14:40
正確分錄應(yīng)該怎樣做？
鄒老師
06/16 14:41
你好，在這間公司扣了社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款?
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