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小微企業(yè),填報(bào)企業(yè)所得稅,假設(shè)第二季度累計(jì)收入、成本、利潤(rùn)250(1-6月),按照第二季度的應(yīng)納所得稅額=100*25%*20%+150*50%*20%=20,第一季度應(yīng)納所得稅額=100*25%*20%=5萬(wàn),那么當(dāng)期我應(yīng)繳納的所得稅額=20-5=15萬(wàn)是嗎?

84784968| 提问时间:2024 06/17 15:45
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,對(duì)的,這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的,這個(gè)計(jì)算
2024 06/17 15:45
84784968
2024 06/17 15:47
要申報(bào)第二季度時(shí),第一季度已預(yù)繳的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的吧,我只需要填寫(xiě)小微企業(yè)信息及收入、成本、利潤(rùn),其他系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)出數(shù)據(jù)是嗎?
小鎖老師
2024 06/17 15:47
嗯對(duì),那些的話是自己帶出來(lái)的
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