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請問老師稅費需要計提嗎？小規(guī)模納稅人1季度交了3萬多的稅，怎么還是負數(shù)
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你好，你指的是附加稅，對嗎？
06/18 11:49
84785013 
06/18 13:55
老師我都沒有計提，直接做的賬，請問正確該怎么做分錄
東老師 
06/18 13:56
借：稅金及附加
貸：?應交稅金-城建稅
應交稅金-教育附加
應交稅金-地方教育附加
繳納時：
借： 應交稅金-城建稅
應交稅金-教育附加
應交稅金-地方教育附加
貸：銀行存款
84785013
06/18 14:04
請問借方會計科目應該怎么選
東老師
06/18 14:06
計提的時候借方稅金及附加
84785013
06/18 15:02
請問這樣可以嗎？這個憑證在交完稅之后可以嗎
東老師
06/18 15:03
沒問題，可以這么做賬的。
84785013
06/18 15:05
請問老師所得稅和增值稅都不需要計提的嗎？
東老師
06/18 15:06
所得稅需要計提，小規(guī)模納稅人不需要計提增值稅
84785013
06/18 15:07
那剛剛那個沒有計提所得稅？
東老師
06/18 15:07
所得稅按季度計提就成了
84785013
06/18 15:11
老師請仔細看看，1季度交的稅費這樣計提可以嗎
東老師
06/18 15:12
企業(yè)所得稅不計入稅金及附加，企業(yè)計提這么做，借所得稅費用 貸應交稅費應交企業(yè)所得稅
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