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實(shí)務(wù)
問題已解決
前一個會計(jì)做了2月到6月的賬，但她沒考慮到企業(yè)要申報(bào)高企，所以沒有做研發(fā)費(fèi)用，如果我現(xiàn)在做研發(fā)費(fèi)用前幾個月的一些費(fèi)用還可以轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用嗎？
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可以打，可以補(bǔ)進(jìn)來的
2024 06/18 14:58
84785034 
2024 06/18 15:08
怎么補(bǔ)？前幾個月都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師 
2024 06/18 15:09
你好，具體的當(dāng)時怎么做的賬務(wù)處理？
84785034
2024 06/18 15:12
比如2月工資里研發(fā)人員工資其實(shí)是5000，有3000做的制造費(fèi)用，2000做的管理費(fèi)用，當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
郭老師
2024 06/18 15:13
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本嗎？如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，借研發(fā)支出，
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，
主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84785034
2024 06/18 15:14
還沒有銷售，實(shí)際生產(chǎn)都沒有，都沒做成本
郭老師
2024 06/18 15:15
那你制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到了哪一步？
84785034
2024 06/18 15:25
月底結(jié)轉(zhuǎn)的，借本年利潤，貸制造費(fèi)用，管理費(fèi)用
郭老師
2024 06/18 15:26
制造費(fèi)用不可能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。制造費(fèi)用它是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的。你再去查一下吧。
84785034
2024 06/18 15:29
我看了，是銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
2024 06/18 15:29
看下制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本動了沒有？
84785034
2024 06/18 15:31
那就是借研發(fā)費(fèi)用-工資3000，貸制造費(fèi)用3000，管理費(fèi)用只是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，怎么轉(zhuǎn)出2000？
郭老師
2024 06/18 15:31
月末的時候再一塊轉(zhuǎn)不行嗎？借本年利潤負(fù)數(shù)，貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
郭老師
2024 06/18 15:32
也不需要你自己做軟件，它會自動出來的。
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